Bedrijfsvoering

Personele kosten

Formatie en begrote loonkosten 2025
We beschikken over een formatie van 334 fte om de gemeentelijke taken, projecten en programma's uit te voeren. Aan het einde van 2025 was de bezetting 337 fte, dit was inclusief tijdelijke formatie. De werkelijke loonsom voor 2025 was 31.403.000 euro.

Externe inhuur 2025
Inhuur gebeurt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We hebben geen specifieke inhuurbudgetten. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld. Volgens landelijke kengetallen is de inhuur gemiddeld 20 tot 25% van de loonsom. In 2025 was het percentage aan inhuur ongeveer 22% van de loonsom. Hiermee bleven we binnen het verwachte percentage van 25% van de loonsom.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in West Betuwe was in 2025 7,27%. Het landelijk gemiddelde verzuimpercentage voor gemeenten is voor 2025 nog niet bekend. Het landelijk gemiddelde van 2024 was 6,7%, daarmee is het ziekteverzuim in West Betuwe wat hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2024 zagen we een toename van het verzuim, vooral voor het lang verzuim. Ten opzichte van 2024 is het ziekteverzuim binnen de gemeente West Betuwe afgenomen. Het ziekteverzuim is voor een deel werkgerelateerd. Daardoor had terugdringen van het ziekteverzuim een hoge prioriteit voor 2025. De maatregelen waren gericht op werkdrukvermindering en capaciteits- en portfoliomanagement. Dit droeg bij aan het lagere ziekteverzuim.

Overige kosten

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BVoWB)
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BVoWB) verzorgt voor West Betuwe reguliere taken op het gebied van P&O, informatiebeheer, informatie-management, ICT, financieel beheer, interne controle en facilitaire zaken. Hiervoor dragen wij bij in de kosten van deze gemeenschappelijke regeling. Via het jaarplan voert BVoWB daarnaast diverse projecten uit die door de deelnemende gemeenten apart betaald worden. Het gaat onder andere om grotere projecten op het gebied van de ICT infrastructuur en de implementatie van applicaties.  

Eind 2025 nam de gemeente Tiel het definitieve besluit om uiterlijk per 1 januari 2028 de bedrijfsvoering in eigen huis te organiseren. Tiel moet hiervoor een uittredesom betalen aan de BWB van tussen 8 en 15 miljoen euro.

Uitgaven bedrijfsvoeringsbudgetten 2025: