Overhead
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Overhead | Begroting voor wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
0.4 Overhead | -20.017 | -18.648 | -18.573 |
Totaal Lasten | -20.017 | -18.648 | -18.573 |
Baten (x € 1.000) | |||
0.4 Overhead | 27 | 81 | 213 |
Totaal Baten | 27 | 81 | 213 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -19.990 | -18.567 | -18.360 |
Totaal toevoegingen | -1.329 | 970 | -1.741 |
Totaal onttrekkingen | 970 | 2.195 | 1.489 |
Gerealiseerd resultaat | -20.349 | -17.851 | -18.612 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Overhead | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
geen | 0 | ||
Neutraal tussen programma's | |||
Organisatiekosten | 742 | ||
Reserves over de programma's heen | 217 | ||
Corresponderende posten over de programma's heen | 0 | ||
Overig | |||
Overhead (Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe) | 211 | ||
Overhead (overig) | 14 | ||
Diverse kleine verschillen | 0 | ||
Subtotaal | 972 | 211 | |
Totaal saldo verschillen Overhead | -761 | ||
Het voordelig verschil op de overhead bestaat uit de volgende componenten:
Bedragen x € 1.000 | |||
Raming 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |
Salarislasten overhead | -5.865 | -6.086 | -221 |
Bijdrage aan verbonden partijen | -8.020 | -7.767 | 253 |
Materiële kosten | -4.607 | -4.549 | 58 |
Kapitaallasten | -932 | -932 | 0 |
Doorbelasting aan Grex/WRP | 776 | 760 | -16 |
Verrekening met reserves gerelateerd aan taakveld 0.4 | -1.479 | -1.741 | -262 |
Totaal lasten | -20.127 | -20.315 | -188 |
Bijdragen van derden | 81 | 213 | 132 |
Verrekening met reserves gerelateerd aan taakveld 0.4 | 2.195 | 1.489 | -706 |
Totaal baten | 2.276 | 1.702 | -573 |
Resultaat op taakveld 0.4 (inclusief gerelateerde reserves) | -17.851 | -18.612 | -761 |
Neutraal met overige programma's | 0 | 959 | 959 |
Totaal | -17.851 | -17.654 | 197 |
Bij het onderdeel Overhead is een voordeel van 210.700 euro op de bijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BVoWB). Dit wordt voor een bedrag van 124.700 euro veroorzaakt doordat de generieke bijdrage aan BVoWB lager is uitgevallen doordat de laatste voortgangsrapportage niet meer in onze begroting kon worden verwerkt. Daarnaast viel het maatwerk (vooral de inhuurfee voor de Inhuurdesk) ongeveer 33.500 euro lager uit en kon er ook een bedrag van 52.600 euro aan kosten van de inhuurdesk rechtstreeks aan projecten worden doorbelast.