Wonen
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Wonen | Begroting voor wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
2.2 Parkeren | -70 | -69 | -71 |
7.2 Riolering | -7.676 | -7.599 | -8.043 |
7.3 Afval | -7.197 | -6.738 | -6.707 |
7.4 Milieubeheer | -3.378 | -4.488 | -4.921 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.085 | -1.170 | -1.316 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -13.576 | -11.911 | -4.066 |
8.3 Wonen en bouwen | -4.138 | -6.383 | -5.569 |
Totaal Lasten | -37.120 | -38.358 | -30.693 |
Baten (x € 1.000) | |||
2.2 Parkeren | 24 | 32 | 40 |
7.2 Riolering | 11.129 | 10.907 | 11.403 |
7.3 Afval | 7.938 | 7.479 | 7.493 |
7.4 Milieubeheer | 871 | 947 | 1.324 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 413 | 551 | 756 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.874 | 10.987 | 5.161 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.325 | 2.802 | 3.118 |
Totaal Baten | 35.574 | 33.705 | 29.295 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.546 | -4.654 | -1.399 |
Totaal toevoegingen | 0 | 428 | -2.864 |
Totaal onttrekkingen | 428 | 2.239 | 1.947 |
Gerealiseerd resultaat | -1.118 | -5.431 | -2.316 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 2 Wonen | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
Restant voorbereidingskrediet Hoogeinde Tricht | 53 | ||
Restant voorbereidingskrediet gemeentewerf Kolffstraat | 50 | ||
Neutraal tussen programma's | |||
Organisatiekosten | 294 | ||
Reserves over de programma's heen | 106 | ||
Corresponderende posten over de programma's heen | 12 | ||
Overig | |||
Milieubeheer | 247 | ||
Ruimte en leefomgeving | 69 | ||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen/excl. actieve Grex complexen) | 92 | ||
Grondexploitatie (actieve Grex complexen) | 1.763 | ||
Wonen en bouwen | 1.048 | ||
Diverse kleine verschillen | 82 | ||
Subtotaal | 352 | 3.465 | |
Totaal saldo verschillen Programma 2 | 3.114 | ||
Budgetoverhevelingen
Voorbereidingskrediet Tricht Noord
Om de haalbaarheid inzichtelijk te maken en de visie verder uit te werken is 120.000 euro beschikbaar gesteld. Iin 2026 lopen de werkzaamheden door, zoals de onderzoeken uitvoeren, een beeldkwaliteitsplan opstellen en het inrichtingsplan voor het openbaar gebied.
Voorbereidingskrediet gemeentewerf Deil
De voorbereidingsfase aan de voormalige locatie van de gemeentewerf aan de Kolffstraat in Deil is gestart.
In 2026 zijn er milieu-planologische onderzoeken, zoals bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en flora en fauna onderzoek.
Neutraal tussen programma's
Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Reserves over de programma's heen
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Overige afwijkingen
Bijdrage ODR (bouw- en milieutaken)
Op de bijdrage aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is in 2025 een nadeel ontstaan van 278.000 euro op het taakveld milieubeheer. Dit hangt samen met een hogere inzet van de ODR binnen het milieudomein dan vooraf geraamd. De inzet binnen dit domein gaat naast vergunningverlening ook om toezicht, meldingen, klachten en handhaving.
Daartegenover staat een voordeel van 460.000 euro op het taakveld omgevingsvergunningen. In 2025 zijn meer vergunningen afgehandeld dan vooraf geraamd.
Grondexploitatie/niet bedrijventerreinen (exclusief actieve complexen)
De niet actieve grondexploitaties hebben een nadelig saldo van 92.000. Dit komt voort uit de kosten van de projectleider voor de transformaties Kuipershof 4 en Van Dam van Isseltweg 10 en de planeconomische inhuur die daarvoor nodig is. Het voorbereidingsbudget voor de transformatie was geregeld voor 2024.
Grondexploitatie/niet bedrijventerreinen (actieve complexen)
Het voordelig saldo van de grondexploitaties-woningbouw (lopende complexen) is afgerond 1.763.500 euro. Dit komt door de aanvullende verliesvoorzieningen die we moeten treffen op de verlieslatende complexen. Deze zijn hoger dan in de begroting geraamd.
Grondexploitatie actualisatie verliesvoorziening
Aan de al gevormde verliesvoorzieningen voor de verschillende complexen valt in 2025 per saldo ongeveer 1,5 miljoen euro vrij ten gunste van de algemene middelen. In de begroting werd al rekening gehouden met een (extra) toevoeging van ongeveer 0,3 miljoen euro aan de verliesvoorzieningen. Deze toevoegingen bestaan uit de volgende onderdelen:
bedragen x 1.000 euro
Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |||||
Reguliere toevoeging aan verliesvoorzieningen (2% rente) | -499 | -499 | 0 | ||||
Actualisering De Plantage (Meteren) | 123 | 2.114 | 1.991 | ||||
Actualisering Slingerbos (Ophemert) | 6 | 51 | 46 | ||||
Actualisering Molenblok (Varik) | 48 | -194 | -242 | ||||
Actualisering Klingelenberg Noord (Tuil) | 11 | 13 | 2 | ||||
Leijenburgplein (Heukelum) | 2 | 5 | 3 | ||||
Totaal | -309 | 1.491 | 1.800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
De verliesvoorzieningen zijn gebaseerd op de zogenaamde Netto contante waarde (NCW). Dit betekent dat aan de voorziening jaarlijks 2 procent (disconterings)rente moet worden toegevoegd zodat de voorziening aan het eind van de looptijd van het betreffende complex voldoende is om de resterende nadelige eindwaarde op te vangen. Daarnaast werd op begrotingsbasis rekening gehouden met extra toevoegingen door hogere overhead toerekeningen in 2025 en lagere toevoegingen door een lagere rente in 2025.
Grondexploitatie (tussentijdse) winstnemingen
Bij winstgevende complexen schrijft het BBV voor dat er tussentijds winst moet worden genomen op basis van de voortgang van de gemaakte kosten en opbrengsten. Voor het complex Herwijnen Oost wordt nog steeds een winst verwacht van ruim 1,9 miljoen euro. Omdat de voortgang ongeveer 93,7 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 1.775.651 euro. In de jaren 2018 t/m 2024 vond al een winstneming plaats van 1.776.996 euro. Daarom moeten we in 2025 de tussentijdse winstneming met 1.345 euro corrigeren.
Voor het complex Achter het Dorpshuis Spijk wordt in totaal een winst verwacht van ruim 34.000 euro. Omdat de voortgang ongeveer 45,9 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 15.402 euro. In 2024 vond al een winstneming plaats van 4.219 euro, zodat er in 2025 een tussentijdse winstneming van 11.183 euro moet worden genomen. Volgens de bestendige gedragslijn zijn deze winstnemingen toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. Deze winstnemingen hebben voor de exploitatie geen resultaat omdat de winstnemingen worden toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie.
Wonen en bouwen
Het voordeel op dit taakveld komt voordeel door de verantwoording van de ontvangen realisatiestimulans woningbouw van 854.000 euro. Bij de woonwagenlocaties is er sprake van een nadeel van 108.000 euro, waarvan ruim 40.000 euro voor groot onderhoud/calamiteiten op de locaties Notarisappel en Dwarsweg. Bij de omgevingsvergunningen is er sprake van een voordeel van 460.000 euro voor de uitvoeringskosten van de ODR en een nadeel van 258.000 euro bij de legesopbrengsten.