Werken
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Werken | Begroting voor wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.047 | -1.297 | -1.174 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | -572 | -625 | -589 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -318 | -271 | -286 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -71 | -102 | -114 |
3.4 Economische promotie | -291 | -330 | -290 |
6.3 Inkomensregelingen | -15.160 | -16.253 | -15.488 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -1.418 | -1.729 | -1.875 |
Totaal Lasten | -18.877 | -20.607 | -19.816 |
Baten (x € 1.000) | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.066 | 1.545 | 1.751 |
0.64 Belastingen overig | 43 | 43 | 38 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 24 | 29 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 15 | 5 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 71 | 71 | 70 |
3.4 Economische promotie | 566 | 366 | 372 |
6.3 Inkomensregelingen | 9.850 | 10.265 | 9.982 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 11.596 | 12.329 | 12.247 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -7.282 | -8.277 | -7.569 |
Totaal toevoegingen | -98 | 322 | -98 |
Totaal onttrekkingen | 322 | 298 | 219 |
Gerealiseerd resultaat | -7.058 | -8.077 | -7.449 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 3 Werken | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
geen | - | ||
Neutraal tussen programma's | |||
Organisatiekosten | 130 | ||
Reserves over de programma's heen | 22 | ||
Corresponderende posten over de programma's heen | 12 | ||
Overig | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 222 | ||
Inkomensregelingen | 389 | ||
Arbeidsparticipatie | 148 | ||
Diverse kleine verschillen | 44 | ||
Subtotaal | 171 | 797 | |
Totaal saldo verschillen Programma 3 | 626 | ||
Toelichting financiële afwijkingen
Budgetoverhevelingen
Binnen dit programma zijn geen budgetoverhevelingen.
Neutraal tussen programma's
Organisatiekosten
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Reserves over de programma's heen
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Corresponderende posten over de programma's heen
In programma 3 is er bij het armoedebeleid een voordeel van 12.300 euro. Dit doordat de werkelijke kwijtschelding voor de rioolheffing lager is uitgevallen dan geraamd. Bij programma 4 resulteert dit bij riolering tot een hogere toevoeging aan de voorziening Riolering. Per saldo zijn deze twee afwijkingen budgetneutraal.
Overig
Beheer overige gebouwen en gronden
Het beheer van overige gebouwen en gronden laat een voordelig saldo zien van 222.000 euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de extra opbrengsten van 124.000 euro uit verhuurde gronden voor reclamemasten.
Daarnaast is er een incidenteel voordeel op de verkoop van gronden.
Inkomensregelingen
Het saldo laat een voordelig verschil zien van 162.000 op de inkomensregeling. De voornaamste redenen voor dit verschil zijn:
- voordelig saldo op de organisatiekosten Werkzaak Rivierenland (469.000),
- nadeel op de bijstandsuitkeringen (-55.000) als gevolg lagere BUIG-inkomsten,
- een tekort (-164.000) op de Bijzondere bijstand vanwege meer verstrekkingen.
Verder is het restant van het saldo (-88.000) toe te schrijven aan het tekort op de overige inkomensregeling, waaronder; Collectieve ziektekostenverzekering en overige Individuele inkomenstoeslag.
Arbeidsparticipatie
Het voordelige saldo op arbeidsparticipatie komt door lagere participatiekosten. Dit komt door een daling van de aantallen doelgroepmedewerkers en dus vallen de kosten hiervoor lager uit.Verder zijn de Rijksinkomsten tussentijds positief bijgesteld door hogere indexering op de Rijksbijdrage.