Omzien
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Omzien | Begroting voor wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -2.619 | -1.602 | -1.524 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -2.021 | -2.422 | -2.549 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -697 | -944 | -923 |
6.4 WSW en beschut werk | -4.264 | -3.732 | -3.288 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.669 | -2.602 | -2.402 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.139 | -5.016 | -5.112 |
6.712 Begeleiding (WMO) | -3.096 | -2.570 | -2.747 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | -7 | -1.557 | -1.389 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -92 | -98 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -475 | -9.362 | -9.813 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -7.786 | -146 | -140 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -418 | -398 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -245 | -1.091 | -1.268 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -3.918 | -3.063 | -3.102 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -575 | -636 | -573 |
6.792 PGB Jeugd | -583 | -523 | -442 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -215 | -434 | -500 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.147 | -1.160 | -967 |
6.822 Jeugdreclassering | -46 | -156 | -131 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | -258 | -271 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -950 | -939 |
7.1 Volksgezondheid | -1.329 | -1.329 | -1.272 |
Totaal Lasten | -35.831 | -40.063 | -39.848 |
Baten (x € 1.000) | |||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 30 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 54 | 116 | 102 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 16 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 113 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 8 | 24 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 65 | 825 | 836 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 362 | 362 | 349 |
Totaal Baten | 481 | 1.311 | 1.470 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -35.351 | -38.752 | -38.379 |
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | -670 |
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -35.351 | -39.202 | -39.049 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 5 Omzien | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
geen | 0 | ||
Neutraal tussen programma's | |||
Organisatiekosten | 111 | ||
Reserves over de programma's heen | 0 | ||
Corresponderende posten over de programma's heen | 0 | ||
Overig | |||
WMO (6.21/6.60/6.711-4/6.751-3/6.761-3/6.791/6.811-2/6.821-2/6.91) | 20 | ||
Jeugdhulp (6.22/6.751-3/6.761-3/6/6.792/6.821-2/6.92) | 487 | ||
WMO/Jeugdhulp integraal (6.23) | 51 | ||
WSW en beschut werk (6.4) | 419 | ||
Diverse kleine verschillen | 39 | ||
Subtotaal | 487 | 639 | |
Totaal saldo verschillen Programma 5 | 152 | ||
Tussen de programma's
Bestemmingsreserve Flexibele kern
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Overig
Uitvoeringskosten en eerstelijnshulp
De uitvoeringskosten en de kosten voor eerstelijnshulp vallen hoger uit dan begroot, wat resulteert in een nadeel van 221.000 euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten, waaronder het bestemmen van middelen voor het team Sociaal. Daarnaast zijn de kosten voor de eerstelijnshulp binnen de Jeugdgezondheidszorg gestegen door extra uitgaven aan het ROTA-vaccin en de BMR-vaccinatie, die niet (volledig) in de oorspronkelijke raming waren opgenomen.
Jeugdzorgvoorzieningen
De kosten voor jeugdzorgvoorzieningen liggen 263.000 euro boven de begroting. Deze overschrijding hangt samen met hogere tarieven binnen de jeugdzorgsector, waardoor de gemiddelde kosten per traject zijn toegenomen.
Wmo
De totale kosten binnen de Wmo vallen per saldo lager uit dan begroot, wat leidt tot een voordeel van 203.000 euro. Er is sprake van een onderbesteding bij hulpmiddelen en dagbesteding, terwijl bij huishoudelijke ondersteuning en begeleiding juist sprake is van een overschrijding. Per saldo is de onderbesteding groter dan de overschrijding.
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Binnen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is sprake van een nadeel van 55.000 euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten binnen de maatschappelijke opvang.
Volksgezondheidszorg
De kosten voor Volksgezondheidszorg vallen iets lager uit dan begroot, wat resulteert in een voordeel van 44.000 euro. Dit voordeel is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere bijdrage aan de GGD.
WSW en beschut werk
De bijdrage aan Werkzaak laat een voordeel zien van 419.000 euro
Overige
Het voordeel op dit onderdeel bedraagt 25.000 euro