Financiën
Financiën
Op het gebied van de financiën realiseerden we volgende speerpunten voor 2025:
- We implementeerden de maatregelen uit het dekkingsplan Financieel Fit West Betuwe die we bij de begrotingsbehandeling kozen, bewaakten de voortgang en rapporteerden hierover in de bestuursrapportages en de decemberwijziging.
- We startten met bestedingsplannen en intensiveerden de budgetgesprekken om onderbesteding eerder te kunnen signaleren.
- We vroegen subsidies aan voor projecten / werkzaamheden. Hierdoor verruimden we onze financiële mogelijkheden, vooral binnen projecten.
Het werken aan het subsidiebewustzijn en spelregels voor de taakstelling loopt door in 2026.
- Bij de begroting 2026 is de instelling van het Ontwikkelfonds Grote Opgaven vastgesteld. Daarvoor hebben we inmiddels ook de actie voor het cofinancieringsfonds ingevuld.
- We verbeterden onze manier om prognoses te maken over de uitgaven en inkomsten in het sociaal domein. Dit deden we met hulp van het dashboard dat we in 2024 ontwikkelden. Hierbij onderzoeken we ook de effecten van de vergrijzing in de komende jaren.
- We leverden input voor het nieuwe kernagendaproces, dat gekoppeld wordt aan de P&C cyclus. Voor de jaarrekening 2025 verbeterden we de invoermogelijkheid voor de paragraaf Kerngericht begroten.
- We verbeteren onze financiële sturing. Daardoor kregen we eerder zicht op de grote financiële afwijkingen. Hierdoor is de afwijking van het resultaat over 2025 ten opzichte van de decemberwijziging 2024 kleiner dan in voorgaande jaren.